大学生学习网1.广告公司采购是做什么的
广告公司一般聘请的采购经理工作任务是非常重要并且繁琐的，其具体牵涉到的面也相当的宽，我就广告公司采购经理做一具体工作介绍
大致约13项如下：
1，采购非媒体类广告配制，如彩页、灯饰、横幅、纸张、布料、喷绘、拖架等等，估计上千种不同性质、不同用途的广告用品。
2，与供应商谈判单价、款期、合作方式、付款条件、品质保证、退货处理等等商务谈判。
3，与供应商签订合同，修订合同内容。
4，认定合格供应商，签订长期雷火app的合作伙伴协议或是订单合作协议。
5，与广告策划部共同评估项目成本，确定成本核算。
6，监督供应商的产品质量、交货日期、完工时期。
7，遇到供应产品出现质量问题、延误交货日期、不符合要求时的索赔、法律程序等。
8，汇总合格供应商资料，做供应商评估，淘汰价位、高服务差、品质劣的供应商。引进价格低、服务好、品质优的新供应商。
9，样品要与工程部和策划部共同认可采购。
10，做月采购报表汇总统计。
11，根据供应商对帐单或发票向财务申请付款。并回复供应商付款日期，支票、现金、期票、承兑等付款种类。
12，做月采购成本核算及降本计划。
13，等等。
2.公司采购部门购买电动车的申请书怎么写
下面是找的一个范本，可以参考借鉴下~ 首先，我觉得针式打印机不应该算办公用品（办公用品从管理费用中列支），而应该列入固定资产。
写购置申请很简单的，只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。
购置申请 公司管理部： 我公司针式打印机（售票用）于xx年购置，到现在己使用xx年。近一段时间，经常出现故障（说明一下理由）。
因此，急须购置以下设备： 序号 名称 生产厂家 单价 单位 数量 总价 1 2 3 合计 元。 以上当否，请批示。
申请人： 年 月 日。
3.广告公司采购是做什么的
广告公司一般聘请的采购经理工作任务是非常重要并且繁琐的，其具体牵涉到的面也相当的宽，我就广告公司采购经理做一具体工作介绍大致约13项如下：1，采购非媒体类广告配制，如彩页、灯饰、横幅、纸张、布料、喷绘、拖架等等，估计上千种不同性质、不同用途的广告用品。
2，与供应商谈判单价、款期、合作方式、付款条件、品质保证、退货处理等等商务谈判。3，与供应商签订合同，修订合同内容。
4，认定合格供应商，签订长期雷火app的合作伙伴协议或是订单合作协议。5，与广告策划部共同评估项目成本，确定成本核算。
6，监督供应商的产品质量、交货日期、完工时期。7，遇到供应产品出现质量问题、延误交货日期、不符合要求时的索赔、法律程序等。
8，汇总合格供应商资料，做供应商评估，淘汰价位、高服务差、品质劣的供应商。引进价格低、服务好、品质优的新供应商。
9，样品要与工程部和策划部共同认可采购。10，做月采购报表汇总统计。
11，根据供应商对帐单或发票向财务申请付款。并回复供应商付款日期，支票、现金、期票、承兑等付款种类。
12，做月采购成本核算及降本计划。13，等等。
4.如何建立采购申请制
企业的采购是一个严密而要有章法的过程，希望以下的内容能够帮到你，获得你的悬赏：一、总体要求1、为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
2、本指引所称采购，是指购买物资（或接受劳务）及支付款项等相关活动。 3、企业采购业务至少应当关注下列风险：3。
1、采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费。3。
2、供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。 3。
3、采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。4、企业应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。
二、购 买5、企业的采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。
重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。企业除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程。
6、企业应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。企业可以根据实际需要设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。
具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。
7、企业应当建立科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，与选定的供应商签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和综合评价，根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。 企业可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。
8、企业应当根据市场情况和采购计划合理选择采购方式。大宗采购应当采用招标方式，合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规则；一般物资或劳务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议；小额零星物资或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。
9、企业应当建立采购物资定价机制，采取协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格，最大限度地减小市场变化对企业采购价格的影响。大宗采购等应当采用招投标方式确定采购价格，其他商品或劳务的采购，应当根据市场行情制定最高采购限价，并对最高采购限价适时调整。
10、企业应当根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签订采购合同。企业应当根据生产建设进度和采购物资特性，选择合理的运输工具和运输方式，办理运输、投保等事宜。
11、企业应当建立严格的采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构或验收人员对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，出具验收证明。 涉及大宗和新、特物资采购的，还应进行专业测试。
验收过程中发现的异常情况，负责验收的机构或人员应当立即向企业有权管理的相关机构报告，相关机构应当查明原因并及时处理。12、企业应当加强物资采购供应过程的管理，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出雷火app官网下载的解决方案。
企业应当做好采购业务各环节的记录，实行全过程的采购登记制度或信息化管理，确保采购过程的可追溯性。三、付 款13、企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款审核人的责任和权力，严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容，审核无误后按照合同规定及时办理付款。
企业在付款过程中，应当严格审查采购发票的真实性、合法性和有效性。发现虚假发票的，应查明原因，及时报告处理。
企业应当重视采购付款的过程控制和跟踪管理，发现异常情况的，应当拒绝付款，避免出现资金损失和信用受损。企业应当合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。
14、企业应当加强预付账款和定金的管理。涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时采取措施。
15、企业应当加强。
5.广告公司投标的流程
你好！ 1、招标人（即业主）办理项目审批或备案手续（如需要）。
项目审批或备案后，招标人开标项目实施。 2、招标工作启动。
招标人可以委托招标代理机构进行招标，也可以自行招标（但备案程序较为繁琐），多数为招标代理机构（即招标公司）承担招标工作。 3、招标公司协助招标人进行招标策划。
即确定：招标进度计划，采购时间，采购技术要求，主要合同条款，投标人资格，采购质量要求等等。 4、招标公司在招标人配合下，根据招标策划编制招标文件（包括上述策划内容和招标公告）。
5、招标人确认后，招标公司发出招标公告（公开招标）或投标邀请（邀请招标）。投标人看到公告或收到邀请后前往招标公司购买招标文件。
6、获得招标文件后，投标人应研究招标文件和准备投标文件。其间，如有相关问题可与招标公司进行招标文件澄清，必要时招标公司将组织招标项目答疑会。
并根据答疑或澄清内容，对全部投标人发布补充文件，作为招标文件的必要组成和修改。 7、招标公司在开标前组建评标委员会，评标委员会负责评标。
评委会组成和评标须符合《评标委员会和评标方法暂行规定》。 8、招标公司组织招标人、投标人在招标文件规定的时间进行开标。
开标包括：招标公司委派的主持人宣布开标纪律>确认和宣读投标情况>宣布招标方有关人员情况>检查投标文件密封情况>唱标（对投标函或投标一览表中的投标人名称/价格/交货期/投标保证金等内容唱标）>完成开标记录并各方签字>开标结束. 9、评委会审查投标文件进行初步评审、详细评审和澄清（如有必要），最终确定中标人。 10、招标公司根据评委会意见出具评标报告，招标人根据评标报告确定中标人。
11、招标公司根据评标报告发出中标、落标通知书。 12、中标人根据中标通知书，在规定时间内与招标人签订合同。
另外，在第五项可以增加资格预审。即招标公告中增加对投标人资格要求，投标人事先递交资格文件、满足资格条件后，招标公司才将招标文件发售给该投标人。
此时的招标公告实际为招标资格预审公告，代替了招标公告的作用。
6.广告制作投标书范本
一个简单范本，供参考。
投标项目：项目广告包装
投标单位：有限公司
负 责 人：
联系电话：
通讯地址：
邮政编码：
一、投标项目说明
在xx市民的热切关注和期待下，xxxx项目即将面市，项目的企划包装也随之进入关键时刻。如何利用完善的推广计划使xxxx项目拥有良好的入市形象，并逐步提升其在市场的占有率，使之成为xx楼市的新亮点，是我们xx将来工作的重点关注对象。
（一） 代理意向
xxxx有限公司具备广告代理资格，工商登记、年审合格、信誉良好、实力雄厚，拥有完善的市内、市外客户网络，有品牌、地产等广告经营经验，完全符合招标书中对项目整体企划包装代理公司的要求。xxxx有限公司分析自身的优势和实力，从服务项目、服务客户、服务社会的角度出发，经过综合比较分析，决定投标成为xxxx项目整体广告代理公司（即招标书中之广告合作单位）。
（二） 代理期
以年为单位签订合同，至项目销售结束止。
（三） 代理方案
xxxx属于新生项目，理论上还需要有一个过渡期让客户和广告受众逐步接受并认同该项目，因此，xxxx有限公司提出如下方案，请大xxxx项目领导参考：
代理方案：xxxx项目整体广告代理
1、xxxx有限公司针对xxxx项目做广告企划包装，针对xxxx项目不同阶段做出宣传品以及其他销售道具的设计，并完成甲方其他广告方面的要求；
2、xxxx有限公司在代理期内，每月收取服务费用人民币x万元；
3、xxxx有限公司有义务帮助甲方寻找广告制作单位，相应费用由甲方支付。
二、雷火app官网下载的简介
xxxx有限公司是一家以品牌策划和地产企划包装为主营业务的专业性广告公司。公司始终坚持“专业性”发展方向，专注经营企业产品、品牌企划包装以及房地产项目平面广告推广。同时，公司在户外广告、房地产相关媒体方面也拥有丰富的经验和广大的人脉关系。
公司获得奖项：l xxxx l xxxx l xxxxl xxxx公司参加展览：l xxxxl xxxx l xxxx三、公司各项资质证明
请参阅附件
四、公司文化一瞥
xxxx五、公司客户网络介绍
公司成立七年来销售网络扩张迅速，市场占有率优势明显，连年在深圳业界位居前列，服务的主要客户有：xxxx项目等等。
六、公司业务团队介绍
“团队合作的精神；良好的专业素养；喜欢设计工作，爱学习”是企业的基本人才战略，公司一向注重高素质人才的吸纳和培养，并不断强化、提升各类专业队伍的整体素质，打造了一支过硬的工作团队。公司现有员工20余人，本科学历者100%，均受过优秀而严格的专业训练，具备高水准的职业道德。针对xxxx目整体广告代理工作，公司抽调以下精兵强将组成专门工作小组：
1、专业咨询策划人员
高级策划师：xxx，出生于x年x月，毕业于xx大学。曾参与策划xxxx等。
高级文案：xx，出生于x年x月，毕业于xxxx。文字功底强，文笔清新流畅，曾xxxx等职务，现为xxxx有限公司高级文案，操作xxxx项目。
2、媒体顾问
高级媒体顾问：xx，出生于x年x月，毕业于xx。对大众媒体高度熟悉，拥有广泛的房地产业界媒体关系。
3、专业设计人员
主任设计师：xx，出生于x年x月，毕业于xx。毕业后一直从事平面设计工作，设计创意突出，充满时代感和国际感。代表作品有“xx”、“xx”、“xx”等。
主任设计师：xx，出生于x年x月，毕业于xx。擅长手绘，毕业后从事平面设计工作至今，设计作品传递出浓浓的中国文化意味，代表作品有“xxx”、“xxx”等。
4、专业客服
高级客服：xx，出生于x年x月，毕业于xxx。善长与客户沟通交流，拥有丰富的客服技巧和经验。
投标人信息真实性声明：本签字人兹证明在资格文件中和所要求的表格中的声明是真实的和准确无误的。本签字人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意。并同意按招标人的要求提供任何这类资料。
投标人名称和地址名称：xx有限公司地址：xx签署本资格文件的授权人签字和职务
姓名：xx 职务：xx有限公司总经理 电话：xx 投标书发出日期：授权人签字：
公章
7.广告公司如何申请领购服务业发票
对纳税人首次领购地税发票实行限额、限量供应发票的办法，即前台工作人员审核纳税人首次领购地税发票时，对申请购票属于限额、限量范围内，应按《业务规程》规定的程序即时审核供应发票。
限额是指面额为百位（含百位）以下手写发票和面额1000元以下（含1000元）的定额发票。 限量是指前台工作人员根据纳税人类型、行业、规模、核算水平和经营范围等综合因素，确定其初次发票供应量，每个品种可供应2本以下（含2本）；对从事餐饮娱乐业的业户，每个品种可供应5本以下（含5本）。
对纳税人申请领购超限额或限量的定额发票和手写发票，以及申请领购特殊行业发票和不设限额的计算机打印发票，应按《业务规程》规定的程序在10个工作日内审核供应发票。 前台工作人员受理后，将纳税人首次领购发票申请传递到相应的管理部门，由税收管理员进行实地调查（时限为5个工作日），填写《实地调查表》，并经相关管理部门负责人审批后，确定其购票种类、数量和面额，再由办税服务厅前台核发《发票领购簿》。
纳税人持《发票领购簿》等资料在办税服务厅前台领购发票。 大额发票的适用范围为千元位以上（含千元位）和无限额的手写发票、定额发票5000元以上、不设限额的计算机打印发票。
业户首次申请领购发票时，应提供以下资料（提供复印件，同时提供原件以便核对或留查）： 普通发票 1。营业执照副本或其它执业证件（社团登记证、事业单位登记证、民办非企业登记证、演出许可证、医疗机构执业许可证、办学许可证、行政事业收费许可证等副本）。
2。领购发票经办人身份证原件。
3。填报《发票领购申请审批表》并加盖地税发票专用章或财务专用章（领购服务定额发票必须加盖发票专用章）。
4。地税《税务登记证》副本或临时税务登记证原件。
5。外地临时经营业户须提供发票保证金收据。
6。业户从事经营范围以外的业务，需要领购相应发票的，须提供劳务合同、有效协议等相关资料及书面申请。
9。首次领购大额发票（广告、建筑万元位和销售不动产发票除外）的，须提供相关合同或有效资料。
以上就是本文全部内容，希望可以帮助到你。
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